目  录
 
第一部分 昌都市委宣传部概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 昌都市委宣传部2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 昌都市委宣传部2020年度部门预算情况说明
 
 
 
第一部分
 
昌都市委宣传部概况
 
 
一、主要职能
昌都市委员会宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，为市委工作机关，正县级，加挂市新闻出版局、市版权局、市政府新闻办公室牌子。实行独立的财务核算，拥有健全的财务管理机构。
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，拟订全市宣传思想文化工作事业发展总体规划并组织实施，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法制建设，按照市委部署，在自治区党委宣传部的指导下，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
    （三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育，指导协调编写党员教育材料，组织开展群众思想教育工作。
    （五）负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，做好正面宣传昌都工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。
    （六）贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理全市新闻出版行政事务，组织协调有关本系统行政审批工作，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和数量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版进口等；组织指导协调全市“扫黄打非”工作，防范和打击十四世达赖集团“藏独”反宣渗透；负责市内主要媒体及记者站的监督管理。
    （七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全市数字新媒体的建设和管理；指导互联网舆情信息分析研判、处置协调的监督管理；协调制定重大网络舆情宣传引导口径。
（八）从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和产生，协调组织中华优秀传统文化和优秀民族民间文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设，负责全市社会主义精神文明建设活动的规划和实施。
（九）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全市重大电影活动。
（十）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担市文化体制改革和文化产业发展工作领导小组、市文化体制改革专项小组的日常工作。
（十一）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展境内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；跟踪研究境外涉藏舆情，研究制定对外宣传对策和涉藏舆论斗争策略，会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作；负责拟订市对外宣传口径，配合做好人权宣传工作。
(十二）贯彻执行关于涉藏外宣工作方针政策，统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我市对外宣传事业发展总体规划；指导对外文化交流工作，协调推动中华文化“走出去”工作；统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直各部门和县（区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；配合做好境外来访记者采访事务方面的工作。
（十三）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部；对县（区）委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
（十四）对互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；归口领导昌都报社、市文联、市文化局、市广播电视局、昌都广播电视台，领导和管理市文明办。
（十五）完成市委交办的其他任务。
二、昌都委宣传部预算单位构成
(一)机构设置
市委宣传部加挂市新闻出版局、市版权局、市政府新闻办公室，管理2个副处级机构、2个科级机构；其中行政机构1个：市文学艺术界联合会；事业机构3个：市文化市场综合执法支队（参公事业）、市委讲师团（参公事业）、电影管理中心。
市委宣传部内设科室8个：办公室（办公室分管财务）、理论教育科（政策研究室）、新闻科、出版和版权科（市“扫黄打非”办公室）、宣传教育科（国防教育办公室、市藏语文宣传管理办公室）、文化发展管理科、市文明办综合科、干部科。
市文学艺术界联合会：文联办公室；
市文化市场综合执法支队内设科室：综合科、政策法规监督科、执法科。
（二）人员编制及人员配置情况
行政编制21个、参照公务员编制12个、全额事业编制13个、工勤6个，合计52个。实有：51人（含3名援藏干部），退休人员11人。厅级1人；县处级干部10人（含援藏3人）；科级干部22人；事业管理8人；事业专技4人；工人6人。退休11人。
公益性岗位及志愿者人员：我单位公益性岗位3人，志愿者2名。
（三）公务车辆配置情况
市委宣传部共有核编车辆8辆，因我部门地厅级领导划转1辆核编，核编车辆共9辆，现市委宣传部及下辖四个二级单位实有车辆6辆，其中：原有车辆1辆，2010年由于领导调整经市委、政府同意从市人大划转1辆，2013年中宣部捐赠1辆，2013年财政拨款为文化市场执法支队购置1辆，2016年财政拨款为市委宣传部购置新车1辆，2018年自治区宣传部拨款通过政府采购购置1辆。 
 
  
第二部分
 
昌都市委宣传部2020年度预算明细表
（表格见附件5）下载 
  
第三部分
 
昌都市委宣传部2020年度预算情况说明 
 
一、 2020年度财政拨款收支预算情况总体说明
2020年行财口径预算总收入2038.77 万元,预算总支出2038.76万元，其中：基本支出为1379.19万元，其他宣传事务支出（专项）为659.58万元。
（一）各项收入占总收入比重
总收入2038.77 万元，较上年度增长394.39万元，增长23.98%，其中财政拨款2038.77万元，占总收入的100%。
（二）各项支出占总支出比重
总支出2038.77万元，较上年度增长394.39万元，增长23.98%，其中基本支出1379.19 万元，较上年度增加65.35万元，增长5%，占总支出的67.65%；项目支出659.58万元，较上年度增长329.03万元，增长99.54%，占总支出32.35%。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
2020年一般公共预算财政拨款总收入2038.77万元,其中：基本支出收入为1379.19万元，其他宣传事务支出收入（专项）为659.58万元。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2020年一般公共预算财政拨款总收入2038.77万元，较上年度增长394.38万元，增长23.98%，其中财政拨款2038.77万元，占总收入的100%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2020年一般公共预算财政拨款总收入2038.77万元，较上年度增长394.38万元，增长23.98%，其中基本支出收入1379.19万元，较上年度增加65.35万元，增长5%，占总收入的67.65%；项目支出收入659.58万元，较上年度增长329.03万元，增长99.54%，占总收入32.35%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2020年一般公共预算财政拨款收入2038.77万元，其中：工资福利支出收入1191.75万元；商品和服务支出收入182.67万元；对个人和家庭补助支出收入4.77万元。其他宣传事务（专项）收入659.58 万元。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政基本支出1379.19元，其中：工资福利支出1191.75万元，较上年度增加123.5万元，增长11.56%；商品和服务支出182.67 万元，较上年度减少36.59万元，减少16.69%；对个人和家庭补助支出4.77 万元，较上年度减少21.56万元，减少81.88%。
四、2020年其他支出情况
2020年一般公共预算财政其他宣传事务支出（专项）收入659.58万元，共有31项，较上年度增长329.03万元，增长99.54%。与上年相比经费增多的原因是：我部门根据工作职能新增了9项经费纳入到年初预算，分别是：电影公司场次补贴专项经费、学习强国平台管理工作经费、舆情信息工作经费、昌都市庆祝中华人民70周年系列活动经费、出版和版权科业务经费、电影管理工作经费、新时代文明实践中心建设经费、部门保密工作经费、文化产业和队伍建设经费。
五、2020年度收支预算情况总体说明
2020年收入预算总额为2038.77 万元,支出预算总额为2038.77 万元，其中：基本支出为1379.19万元，其他宣传事务支出（专项）为659.58万元。
六、2020年度收入预算情况说明
2020年预算收入总额为2038.77万元，其中：工资福利支出收入1191.75 万元；商品和服务支出收入182.67万元；对个人和家庭补助支出收入4.77万元。其他宣传事务支出（专项）收入659.58 万元。
七、2020年度支出预算情况说明
2020年预算支出总额为2038.77万元，其中：工资福利支出收入1191.75万元；商品和服务支出收入182.67万元；对个人和家庭补助支出收入4.773万元。其他宣传事务（专项）收入659.58 万元。
    八、2020年“三公”经费预算情况说明
（一）公款出国（境）费
2020年度我单位未安排出国(境)事项，此项费用不存在。
（二）公务用车运行维护费
2020年度，公务用车运行维护费预算（行政运行）为60.91万元，较上年度增减数0万元，增减0%。我部门核编车辆数8辆，因我部门地厅级领导划转1辆核编，核编车辆共9辆，现市委宣传部及下辖四个单位实有车辆6辆，其中：部机关原有车辆1辆，2010年由于领导调整经市委、政府同意从市人大划转1辆，2013年中宣部捐赠1辆，2013年财政拨款为文化市场执法支队购置1辆，2016年财政拨款为市委宣传部购置新车1辆，2018年自治区宣传部拨款通过政府采购购置1辆；不存在超标准配置公务用车的情况；不存在豪华装修公务用车；不存在违规报销维修费、燃油费等情况。
（三）公务接待费用
2020年度公务接待费预算为7.62万元，较上年度增长幅度为0.14万元，增长率为1.8%，我单位公务接待费主要用于区内外媒体赴昌宣传、采访在昌都期间食宿等费用。
我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、区党委“约法十章”“九项要求”以及市委、市府的相关规定，不存在本系统、本单位上下之间借各种名义用公款相互吃喝，无故自吃等问题；不存在接受可能影响公正、执行公务的宴请；不存在接受管理和服务对象的吃请问题；不存在在会议培训、外出学习和集体组织的活动期间，用公款相互吃请、送礼等问题；不存在用公款报销应由个人支付的进餐等接待费等问题；不存在用公款超标接待问题。
六、昌都市委宣传部2020年度政府采购情况说明
2020年我单位不存在政府采购情况。
七、昌都市委宣传部2020年度国有资产占用情况说明
2020年我单位存在国有资产占用情况，占用资产共计900.56万元。其中：通用设备414件，金额为590.18万元，占固定资产总额65.53%；专用设备1件，金额为0.07万元；公务车辆共6辆，金额为389.85万元，占资产总额43.29%；业务用房1026.83平方米，金额为259.08万元。
八、昌都市委宣传部2020年度重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照预算绩效管理的要求，2020年我部计划纳入部门预算绩效目标管理的项目31个，涉及资金659.58万元.
2020年，要全面推进预算制度改革，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，创新预算管理方式，强化支出责任和效率意识，全面建立绩效管理制度体系，逐步建立科学标准的绩效目标系统，全程实施绩效监控，开展重点项目绩效评价，强化评价结果运用，提高财政资源配置使用效率。重点做好以下四方面工作：
一是加快构建绩效管理制度框架，建立科学规范的预算绩效管理工作机制，建立和完善绩效目标管理、过程监控、绩效评价、结果运用和绩效等流程。
二是切实发挥预算部门绩效管理责任主体作用，严格按照批复的绩效目标做好管理工作，完善管理制度，细化绩效目标，在预算执行过程中实施全过程绩效跟踪。
三是组织项目实施单位以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以促进预算管理为目的，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分资金使用效益，不断提升公共服务水平。
四是项目完成后，各科室要逐步开展项目绩效自评试点工作，并配合财政部门对重点项目进行绩效考评工作。 
 
  
第四部分
 
名词解释  
 
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
    二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
    五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。