目  录
 
第一部分 昌都市委宣传部概况
一、主要职能
二、昌都市委宣传部部门决算单位构成
第二部分  昌都市委宣传部2020年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  昌都市委宣传部2020年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
    

• 主要职能

昌都市委员会宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，为市委工作机关，正县级，加挂市新闻出版局、市版权局、市政府新闻办公室牌子。实行独立的财务核算，拥有健全的财务管理机构。
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，拟订全市宣传思想文化工作事业发展总体规划并组织实施，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法制建设，按照市委部署，在自治区党委宣传部的指导下，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育，指导协调编写党员教育材料，组织开展群众思想教育工作。
（五）负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，做好正面宣传昌都工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。
（六）贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理全市新闻出版行政事务，组织协调有关本系统行政审批工作，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和数量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版进口等；组织指导协调全市“扫黄打非”工作，防范和打击十四世达赖集团“藏独”反宣渗透；负责市内主要媒体及记者站的监督管理。
（七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全市数字新媒体的建设和管理；指导互联网舆情信息分析研判、处置协调的监督管理；协调制定重大网络舆情宣传引导口径。
（八）从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和产生，协调组织中华优秀传统文化和优秀民族民间文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设，负责全市社会主义精神文明建设活动的规划和实施。
（九）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全市重大电影活动。
（十）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担市文化体制改革和文化产业发展工作领导小组、市文化体制改革专项小组的日常工作。
（十一）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展境内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；跟踪研究境外涉藏舆情，研究制定对外宣传对策和涉藏舆论斗争策略，会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作；负责拟订市对外宣传口径，配合做好人权宣传工作。
（十二）贯彻执行关于涉藏外宣工作方针政策，统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我市对外宣传事业发展总体规划；指导对外文化交流工作，协调推动中华文化“走出去”工作；统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直各部门和县（区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；配合做好境外来访记者采访事务方面的工作。
（十三）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部；对县（区）委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。 
（十四）对互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；归口领导昌都报社、市文联、市文化局、市广播电视局、昌都广播电视台，领导和管理市文明办。
（十五）完成市委交办的其他任务。

• 机构设置及人员配备

市委宣传部内设科室8个，行政编制21个，实有行政编制20人（含部长，未占宣传部编制），机关后勤编制3个，实有机关后勤5人（超编2人），援藏3人（不占编制），内设科室：办公室、理论教育科（政策研究室）、新闻科、出版和版权科（市扫黄打非办公室)、宣传教育科（国防教育办公室、市藏语文宣传管理办公室）、文化发展管理科（文化体制改革和文化产业发展办公室）、市文明办综合科、干部科。
所属行政单位1个：市文学艺术界联合会，行政编制4个，实有行政4人，内设科室（文联办公室）1个。
所属事业单位7个：市电影公共服务中心、市委干部理论教育讲师团、市新华书店、市未成年人思想道德建设指导中心、市志愿服务指导中心、市“学习强国”学习平台管理中心、市文学艺术界联合会规划联络中心，事业编制37个，实有23人。
2020年年末,市委宣传部50人，47名干部职工，3名援藏干部，退休人员9人，公益性岗位4人，志愿者4名。
（二）公务车辆总体情况
市委宣传部为行政机关，2020年市委宣传部共有车辆核编8辆，实有5辆，账面净值1669082.33元，均为其他公务用车，动力类型均为燃油。其中：2010年由于领导调整经市委、政府同意从市人大划转1辆越野车，车牌号为藏BH9761，品牌型号：丰田牌CA6520G2E4；2013年中宣部捐赠1辆越野车，车牌号为藏BH1829，品牌型号：丰田牌SCT6492E4；2016年财政拨款为市委宣传部购置新车1辆，车牌号为藏B91018，品牌型号：丰田牌CA6525G3E5；2018年自治区宣传部拨款通过政府采购购置1辆小型客车，车牌号为藏BC9610,品牌型号：柯斯达牌SCT6705IRB53L；2020年财政拨款为西藏日报社驻昌记者站购置1辆越野车，车牌号为藏BJ5826，品牌型号：北京牌BJ2030U8VAK。市委宣传部人车配比率不足，随着宣传业务工作量的增多，存在车辆少、任务重的现实情况。 
 
    一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 
 
   
昌都市委宣传部2020年度
决算情况说明
 
一、昌都市委宣传部2020年度一般公共预算收入支出决算总体情况说明
2020年昌都市委宣传部一般公共预算收入4615.64万元，年初结转结余收入为1268.69万元，2020年昌都市委宣传部一般公共预算总收入5884.33万元，2020年一般公共预算总支出4932.89万元，年末结转结余资金951.43万元。同期相比总收支增加了2346.76万元，增加比例66.34%，增加原因：一是存在2019年结转的项目经费；二是我单位因业务工作需要追加了业务经费。
二、昌都市委宣传部2020年度一般公共预算收入决算情况说明
2020年昌都市委宣传部本年收入4615.64万元，一般公共预算财政拨款收入4615.64万元。
三、昌都市委宣传部2020年度一般公共预算支出决算情况说明
2020年昌都市委宣传部总收入5884.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入5834.33万元，政府性基金预算财政拨款50万元， 2020年一般公共预算总支出4932.89万元，基本支出1415.47万元，项目支出3517.43万元。
四、昌都市委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年昌都市委宣传部一般公共预算财政拨款总收入5884.33万元，2020年一般公共预算支出4882.89万元，2020年年末财政拨款结转结余资金951.43万元，政府性基金预算财政拨款支出50万元。
五、昌都市委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     2020年昌都市委宣传部本年度一般公共预算财政拨款支出4882.89万元，基本支出1415.47万元（宣传事务行政运行1129.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出120.46万元，卫生健康支出71.27万元，住房保障支出94.32万元）；项目支出3467.43万元（一般行政管理事务支出1207.74万元，宣传管理支出500万元，其他宣传事务支出1137.05万元，其他文化和旅游支出222.64万元，广播支出400万元）。
六、昌都市委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）财政拨款基本支出决算总体情况
2020年昌都市委宣传部本年度一般公共预算财政拨款支出4882.89万元，基本支出人员经费支出1268.37万元，占一般公共预算财政拨款支出的25.96%；公用经费支出147.1万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.02%；项目支出3467.43万元，占一般公共预算财政拨款支出的71.02%。
（二）财政拨款基本支出决算具体情况
    2020年昌都市委宣传部本年度一般公共预算财政拨款基本支出1415.47万元。
1、工资福利支出1237.37万元，其中：基本工资207.25万元、津贴补贴207.25万元、奖金59.72万元、伙食补助费21.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.46万元、职工基本医疗保险缴费50.65万元、公务员医疗补助缴费13.68元、其他社会保障缴费6.56万元、住房公积金94.32元、医疗费6.95万元,其他工资福利支出50.33万元。
2、商品和服务支出753.43万元。其中：办公费9.11万元、手续费0.24万元、水费2.28万元、电费4.08万元、邮电费10.94万元、取暖费2.55万元、差旅费55.05万元、会议费0.03万元、公务接待费2.76万元、委托业务费0.68万元、工会经费11.99万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费45.22万元、其他交通费0.86万元、办公设备购置1.25万元。
3、对个人和家庭的补助支出31万元。其中：生活补助7.88万元、医疗费补助2.42万元、抚恤金20.71万元。
七、昌都市委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算情况说明
  昌都市委宣传部2020年“三公”经费情况表
单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
合计	79.92	129.2
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	7.87	3.01
3.公务用车经费	72.05	126.19
其中：（1）公务用车运行维护费	72.05	53.46
（2）公务用车购置		72.73

1、昌都市委宣传部2020年“三公”经费预算数79.92万元，决算数129.2万元，其中：因公出国出境经费预算数0元，决算数0元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务接待费预算数7.87万元，决算数3.01万元，公务车运行维护费预算数为72.05万元，决算数126.19万元。
2、2020年我单位“三公”经费总额为799269.49元，其中：因公出国出境经费0元，公务车运行维护费总额为720532.49元（年初预算公务车运行维护经费574000，公务车大修经费35128.8元，公务车辆强制保险费为61403.69元，康巴卫视驻昌记者站工作经费50000元，此项经费主要用于公务车辆运行维护费）,公务接待费78737元，2019我单位预算“三公”经费总额为841292.87元，其中：公务车运行维护费总额为766542.87元（年初预算公务车运行维护经费574000，公务车大修经费35128.8元，公务车辆强制保险费71414.07元，康巴卫视驻昌记者站工作经费50000元，此项经费主要用于公务车辆运行维护费，机构改革昌都市广播电视局划转电影公司车辆维修维护经费36000元），公务接待费74750元，同期相比“三公经费”减少了42023.38元，减少比例4.9%，公务车辆运行维护费46010.386元，减少比例为6%，公务接待费增加了3987元，增长比例5.3%，公务车运行维护费与去年相比减少的主要原因： 2020年电影公司车辆维修维护费未纳入年初预算，公务接待费与去年相比增加的主要原因：2020年专项预算了记者接待经费。
3、2020年我单位 “三公经费”决算总额为1292023.16元，其中：因公出国出境经费决算0元，公务车运行维护费决算总额为1261913.16元（公务车运行维护经费490662.38元，公务车辆强制保险费为43950.78元，公务车购置费727300元）,公务接待费决算总额为30110元，2019年我单位 “三公经费”决算总额为750392.47元，其中：因公出国出境经费决算0元，公务车运行维护费决算总额为687176.42元（公务车运行维护经费629702.91元，公务车辆强制保险费为57473.51元,公务接待费决算总额为63216.05元，同期相比“三公经费”增加541630.69元，增长比例为72.18%，公务车运行维护费增加574736.74元，增长比例为83.64%，公务接待费减少33106.05元，减少比例为52.37%，公务车运行维护费与去年相比增长的主要原因：2020年为西藏日报社驻昌记者站新购置公务车辆1辆，公务接待费与去年相比减少的主要原因：2020年严格执行公务接待管理，严格控制接待范围、数量、标准。
我部门严格按照相关财务制度控制公务用车经费，严格落实“中央八项规定”，费用控制在预算范围之内。
 八、昌都市委宣传部2020年度机关运行情况说明
（一）2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计5884.33万元。其中，基本支出1415.48万元，一般行政管理项目支出3517.43万元，年末结转结余951.43万元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政项目支出两部分组成；
基本支出1415.47万元，一是人员经费1271.28万元，基本工资207.25万元、津贴补贴606.19万元、奖金59.72万元、伙食补助费21.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.5万元、职工基本医疗保险缴费50.65、公务员医疗补助缴费13.68元、其他社会保障缴费6.56万元、住房公积金94.32元、医疗费6.95万元、其他工资福利支出50.33万元、抚恤金20.71万元、生活补助7.88万元、医疗费补助2.42万元；二是公用经费145.85万元。其中：办公费9.11万元、手续费0.24万元、水费2.28万元、电费4.08万元、邮电费10.94万元、取暖费2.55万元、差旅费55.05万元、会议费0.03万元、公务接待费2.76万元、委托业务费0.68万元、工会经费11.99万元、公务用车运行维护费45.22万元、其他交通费0.86。
一般行政项目支出3467.43万元，一是对个人和家庭的补助2.91万元，生活补助1.31万元、奖励金1.6万元。二是商品的服务支出2756.99元，办公费41.73万元、印刷费3.35万元、电费0.11万元、邮电费8.55万元、差旅费56.24万元、会议费3.39万元、培训费19.06万元、公务接待费0.25万元、专用材料费3.04万元、劳务费5.09万元、委托业务费2597.88万元、公务用车运行维护费8.24万元、其他交通费10.08万元。三是资本性支出707.52万元，房屋建筑物购建622.64万元、办公设备购置12.15万元、公务用车购置72.73万元。
政府性基金预算财政拨款支出50万元，委托业务费50万元。
九、昌都市委宣传部2019年度政府采购情况说明
2020年我单位存在政府采购情况，执行财政拨款经费政府采购总金额为1363.73万元，其中：昌都解放70周年宣传氛围营造金额791万元，昌都解放70周年媒体宣传项目经费100万元，昌都市采购创文动态管理系统等项目经费400万元，为西藏日报社驻昌记者站购置1辆越野车经费72.73万元。
十、昌都市委宣传部2019年度国有资产占用情况说明
2020年我单位存在国有资产占用情况，占用资产共计838.38万元。其中：专用设备1件，金额0.07万元，占固定资产总额0.008%；通用设备362件，金额为530.3万元，占固定资产总额63.25%（其中：含公务车辆5辆，金额为313.1万元，占通用设备59.04%，）；办公家具536件，金额为48.92万元，通用设备5.84%，土地、房屋及构筑物1026.83平方米，金额259.08万元，占固定资产总额30.9%。
十一、昌都市委宣传部2020年度重点项目预算的绩效目标等决算绩效情况说明
2020年我部绩效目标项目共有56资金总额为43499548.04元，决算支出总金额为35174262.68元，已开展业务工作有54项，完成率为80.86%，具体情况如下:
（1）一般行政管理事务预算经费12562345元，支出数12077359.2元，完成率为96.14%，结转下年继续使用经费
484985.8元，此项经费主要是七城同创业务经费、公务车辆购置费、昌都解放70周年庆祝活动第二批经费，七城同创创文宣传工作经费、幸福卓钦排演经费、昌都市文联第一届全体代表大会会议筹备经费。
（2）宣传管理预算经费5000000元，支出数5000000元，完成率100%。
（3）其他宣传事务管理预算经费15700452.04元，支出数11370475.44元，完成率72.42%，结转下年继续使用经费4329976.6元。此项经费主要用于部机关各业务科室日常业务工作，党风廉政建设、基层党建、公务车辆保险、宣传业务、昌都解放70周年氛围营造、媒体宣传等各项工作。
（4）文化旅游与传媒支出预算经费10236751元，支出数6726428.04元，完成率65.71%，结转下年继续使用经费3510322.96元，其中：新华书店项目经费510322.96元，昌都市广播电视电影藏语节目制作中心工程投资款3000000元。
  
 
 
 
   
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
    二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等                                                                      支出。
    五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。