昌都市觉拥种畜场
2016年度部门决算
 
 
 
2016年 6 月8日
 
 
 
目  录
 
第一部分  昌都市觉拥种畜场概况
一、  主要职能
二、  部门单位构成
第二部分 昌都市觉拥种畜场2016年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算相关经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  昌都市觉拥种畜场2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
第一部分
 
昌都市觉拥种畜场概况
 
 
 
 
一、主要职能
（一）昌都市觉拥种畜场为正科级，隶属于昌都市畜牧总站管理，单位性质为全额拨款事业单位。
（二）昌都市觉拥种畜场担负着促进昌都畜牧业发展、改良畜禽品种、种畜禽繁育、畜禽良种推广等工作职责。
二、昌都市觉拥种畜场2017年部门预算单位构成
昌都市觉拥种畜场系昌都市畜牧总站的一个下设科室。现有干部职工5人，公益性岗位编制10人，实有10人。核定车辆编制为1个，实有车辆2辆。
 
 
第二部分
 
昌都市觉拥种畜场2016年度
决算明细表
（详见附表5）
 
 
第三部分
 
昌都市觉拥种畜场2016年度
决算情况说明
 
一、2016年度财政拨款收支决算情况总体说明
昌都市觉拥种畜场2016年度决算的编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排决算财力。
二、2016年度一般公共决算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共决算当年财政拨款规模变化情况
昌都市觉拥种畜场2016年决算收入394.1857万元,决算支出为394.1857万元（其中基本支出为372.2049万元，业务项目支出为8.0000万元）
    （二）一般公共决算当年财政拨款结构情况
（一）收入支出结构分析。
1、各项收入占总收入比重：
　　总收入394.1857万元，较上年度减少69.9785万元，减少10.8%，其中财政拨款394.1857万元，占总收入的100%。
2、各项支出占总支出比重：
总支出394.1857万元，较上年度减少42.8662万元，减少9.8%，其中基本支出372.2049万元，较上年度减少64.8470万元，减少14.84%，占总支出的94.42%；项目支出8.0000万元，较上年度减少8.0000万元，增加100%，占总支出的2.1%；
（三）一般公共决算当年财政拨款具体使用情况
详见：《一般公共决算基本支出表》
三、2016年度一般公共决算基本支出情况说明
2016年度一般公共决算决算支出为372.2049万元。其中：人员经费支出345.2210万元；公用经费26.9839 万元。
 
四、2016年“三公”经费决算情况说明
（一）公款出国（境）费。
2016年度我站未安排出国(境)事项，不存在此项费用。
（二）公务用车运行维护费。
2016年度，公务用车运行维护费决算为5.6090
 万元，较上年度增加3.899万元，增加43.93%。增长原因为我站各项下乡任务重，车辆老化严重，维修成本提高。
（三）公务接待费用。
2016年度我站公务接待费决算为0.3168万元，较上年度增加0.3168万元，增长100%，我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制接待费支出。
 
 
 
 
 
第四部分
名词解释