2013年度西藏自治区扶贫（农发）办部门预算_政务公开_丁青县

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2013年度西藏自治区扶贫（农发）办部门预算

2014-03-29 11:27 来源：西藏新闻网 点击：0

西藏自治区扶贫（农发）办2013年预算公开目录

第一部分西藏自治区扶贫（农发）办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区扶贫（农发）办2013年部门预算表

一、收支预算总表

二、财政拨款支出预算表

第三部分西藏自治区扶贫（农发）办2013年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分西藏自治区扶贫（农发）办概况

一、主要职能

（一）负责全区扶贫开发建设项目的调研、选项、立项、审查工作，组织有关部门对全区扶贫开发重点项目进行验收；

（二）协同有关部门开展扶贫资金的绩效考评工作，协调有关部门拟订扶贫资金管理办法并落实资金监管，监督检查指导全区扶贫开发项目的建设；

（三）拟订全区扶贫开发项目年度计划和资金分配方案，建立扶贫开发项目库；

（四）汇总以工代赈项目资金、少数民族发展项目资金、兴边富民发展项目资金和信贷扶贫项目资金信息；

（五）拟订全区农业综合开发项目管理规章制度；

（六）负责制订发布农业综合开发项目投资指南和项目建设标准，拟订农业综合开发工程管护并监督实施，负责编制、上报、下达全区农业综合开发项目年度计划和资金分配方案并组织实施，审核报批农业综合开发项目；

（七）负责农发科技项目工作；

（八）负责组织有关部门对农业综合开发项目进行监督、检查、验收及工程决算编审工作；

（九）协助有关部门拟订农业综合开发资金管理办法，负责农业综合开发的合作与交流，会同有关部门研究拟订农发项目的引资政策措施，组织审查引资项目及相关服务与管理，建立农业综合治理开发项目库，会同有关部门搞好农业综合开发资金的拨付和回收，协助做好农发项目的审查评估工作，承担农业综合治理工程的相关统计监测工作；

（十）承办区党委和政府交付的其它工作。

二、部门预算单位构成

自治区扶贫（农发）办内设6个处室，分别为：综合处（机关党委、政工人事处）、政研规划处、扶贫开发处、农业综合开发处、项目评审处、社会扶贫和培训处。此次预算公开范围为扶贫（农发）办机关。

第二部分西藏自治区扶贫（农发）办2013年部门预算表

表1：

部门预算收支预算总表

部门：扶贫（农发）办单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,554.26	一、一般公共服务
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、国防
		……
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障和就业	215.58
		……
		十三、农林水事务	1,338.68

本年收入合计	1,554.26	本年支出合计	1,554.26

上年结转		结转下年

收入总计	1,554.26	支出合计	1,554.26

表2：

部门预算财政拨款支出预算表

部门：扶贫（农发）办单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
213	农林水事务	1,338.68	803.68	535
21301	农业	95		95
2130112	农业行业业务管理	20		20
2130199	其它农业支出	75		75
21305	扶贫	1,153.68	803.68	350
2130501	行政运行	858.68	803.68	55
2130502	一般行政管理事务	50		50
2130503	机关服务	25		25
2130599	其它扶贫支出	220		220
21306	农业综合开发	90		90
2130699	其它农业综合开发支出	90		90
208	社会保障和就业	215.58	215.58
20805	行政事业单位离退休	215.58	215.58
2080504	未归口管理的行政单位离退休	215.58	215.58
合计		1,554.26	1,019.26	535

第三部分西藏自治区扶贫（农发）办2013年部门预算情况说明

一、扶贫（农发）办2013年预算收支情况说明

2013年部门收入总预算1,554.26万元，比2012年总预算数增加52.07万元，主要原因是：随着扶贫农发项目的增多，调研检查经费随之增加；机关新调来工作人员工资增加。

二、扶贫（农发）办2013年收入预算情况说明

扶贫（农发）办2013年公共预算收入为1,554.26万元，全额由财政拨款。

三、扶贫（农发）办2013年支出预算情况说明

扶贫（农发）办2013年公共预算支出为1,554.26万元，其中基本支出1,019.26万元，项目支出535万元。按支出功能分类，社会保障和就业（类）支出215.58万元，占13.87%；农林水事务（类）支出1,338.68万元，占86.13%。

四、扶贫（农发）办2013年财政拨款预算支出情况说明

扶贫（农发）办2013年财政拨款预算支出1,554.26万元，具体情况如下:

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）215.58万元，主要用于扶贫（农发）办机关开支的离退休经费。2013年财政拨款预算数比2012年预算增加20.79万元，增长10.6%，主要是退休人员增加。

（二）农林水事务（类）农业（款）95万元

其中：

1、农业行业业务管理（项）20万元，主要用于扶贫（农发）办宣传扶贫农发政策、两项制度衔接、扶贫农发项目公示等支出，2013年财政拨款预算数与2012年预算数持平。

2、其它农业支出（项）75万元，主要用于农村低保和扶贫开发有效衔接试点工作经费支出，2013年财政拨款预算数比2012年预算数增加5万元，增长7.1%。主要是这项工作目前正在深入推进中增加了开支。

（三）农林水事务（类）扶贫（款）行政运行（项）858.68万元，用于我单位的基本支出，2013年财政拨款预算数比2012年预算数增加11.28万元，增长1.3%，主要是新调入人员工资及其它人员增资部分。

（四）农林水事务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）50万元，主要用于全区扶贫观察点经费支出，2013年财政拨款预算数与2012年预算数持平。

（五）农林水事务（类）扶贫（款）机关服务（项）25万元，主要用于单位机关食堂补助，2013年财政拨款预算数与2012年预算数持平。

（六）农林水事务（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）220万元，主要用于扶贫建档立卡、扶贫业务费，2013年财政拨款预算数比2012年预算数增加5万元，增长2.3%，主要是扶贫项目增多、调研检查扶贫项目所需支出数较大。

（七）农林水事务（类）农业综合开发（款）其它农业综合开发支出（项）90万元，主要用于土地治理项目和产业化经营项目的调研、检查支出。2013年财政拨款预算数比2012年预算数增加10万元，增长12.5%，主要是开发区数量增加、土地治理产业化经营项目增加支出。

五、2013年“三公”经费财政拨款情况说明

西藏自治区扶贫（农发）办2013年“三公”经费预算数

单位：万元

项目	2013年预算数	备注
合计	78.23
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	20.00
3、公务用车费	58.23
其中：（1）公务用车运行维护费	58.23
（2）公务用车购置	0