昌都市委宣传部2021年度部门决算 

  2022  年  9  月 22日 

目  录

第一部分 昌都市委宣传部概况

一、主要职能

二、昌都市委宣传部部门决算单位构成

第二部分  昌都市委宣传部2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市委宣传部2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市委宣传部概况

一、 主要职能

中共昌都市委员会宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，为市委工作机关，正县级，加挂市新闻出版局、市版权局、市政府新闻办公室牌子。实行独立的财务核算，拥有健全的财务管理机构。

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，拟订全市宣传思想文化工作事业发展总体规划并组织实施，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法制建设，按照市委部署，在自治区党委宣传部的指导下，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

    （二）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（三）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育，指导协调编写党员教育材料，组织开展群众思想教育工作。
    （四）负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，做好正面宣传昌都工作。

（五）贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理全市新闻出版行政事务，组织协调有关本系统行政审批工作，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和数量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版进口等。

（六）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全市数字新媒体的建设和管理；协调制定重大网络舆情宣传引导口径。

（七）从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和产生，协调组织中华优秀传统文化和优秀民族民间文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设，负责全市社会主义精神文明建设活动的规划和实施。

（八）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全市重大电影活动。

（九）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担市文化体制改革和文化产业发展工作领导小组、市文化体制改革专项小组的日常工作。

( 十）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我市对外宣传事业发展总体规划；指导对外文化交流工作，协调推动中华文化“走出去”工作；统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直各部门和县（区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；配合做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（十一）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部；对县（区）委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要宣传阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十二）对互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；归口领导昌都报社、市文联、市文化局、市广播电视局、昌都广播电视台，领导和管理市文明办。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、昌都市委宣传部部门决算单位构成

（一）机构设置及人员配备

市委宣传部内设科室8个，行政编制21个，实有行政编制20人（含部长，未占宣传部编制），机关后勤编制3个，实有机关后勤5人（超编2人），援藏3人（不占编制），内设科室：办公室、理论教育科（政策研究室）、新闻科、出版和版权科（市扫黄打非办公室)、宣传教育科（国防教育办公室、市藏语文宣传管理办公室）、文化发展管理科（文化体制改革和文化产业发展办公室）、市文明办综合科、干部科。

所属行政单位1个：市文学艺术界联合会，行政编制4个，实有行政4人，内设科室（文联办公室）1个。

所属事业单位7个：市电影公共服务中心、市委干部理论教育讲师团、市新华书店、市未成年人思想道德建设指导中心、市志愿服务指导中心、市“学习强国”学习平台管理中心、市文学艺术界联合会规划联络中心，事业编制37个，实有23人。

2021年年末,市委宣传部50人，47名干部职工，3名援藏干部，退休人员9人，公益性岗位4人，志愿者2名。

（二）公务车辆总体情况

市委宣传部为行政机关，2021年市委宣传部共有车辆核编8辆，实有7辆，账面净值2833664.01元，均为其他公务用车，动力类型均为燃油。其中：2010年由于领导调整经市委、政府同意从市人大划转1辆越野车，车牌号为藏BH9761，品牌型号：丰田牌CA6520G2E4；2013年中宣部捐赠1辆越野车，车牌号为藏BH1829，品牌型号：丰田牌SCT6492E4；2016年财政拨款为市委宣传部购置新车1辆，车牌号为藏B91018，品牌型号：丰田牌CA6525G3E5；2018年自治区宣传部拨款通过政府采购购置1辆小型客车，车牌号为藏BC9610,品牌型号：柯斯达牌SCT6705IRB53L；2020年财政拨款为西藏日报社驻昌记者站购置1辆越野车，车牌号为藏BJ5826，品牌型号：北京牌BJ2030U8VAK；2021年财政拨款为市委宣传部购置公务车2辆，车牌号为藏BH1970、藏BH2715，品牌型号均为：北京牌BJ2030U8VAK；随着近几年配备公务车的增加，市委宣传部人车配比率相对平衡。 

第二部分

昌都市委宣传部2021年度决算明细表

(见附件1-8) 点击下载

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算总批复表

五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算批复表

第三部分

昌都市委宣传部2021年度

决算情况说明

一、昌都市委宣传部2021年度一般公共预算收入支出决算总体情况说明

2021年昌都市委宣传部一般公共预算本年收入2976.85万元，2021年初结转结余收入为943.59万元，2021年昌都市委宣传部一般公共预算总收入3920.44万元，2021年一般公共预算总支出3346.6万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转结余资金573.83万元。同期相比总收支减少2537.73万元，减少比例43.13%，减少原因：一是存在使用2020年结转的项目经费；二是根据业务工作，年末决算时调整了项目支出经费。

二、昌都市委宣传部2021年度一般公共预算收入决算情况说明

2021年昌都市委宣传部本年收入2976.85万元，一般公共预算财政拨款收入2976.85万元。

三、昌都市委宣传部2021年度一般公共预算支出决算情况说明

2021年昌都市委宣传部总支出334.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入总支出334.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，2020年一般公共预算总支出334.66万元，基本支出1515.84万元，项目支出1830.76万元。

四、昌都市委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年昌都市委宣传部一般公共预算财政拨款总收入3920.44万元，2021年一般公共预算支出2976.85万元，2021年年末财政拨款结转结余资金943.59万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、昌都市委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     2021年昌都市委宣传部本年度一般公共预算财政拨款支出2976.85万元，基本支出1504.58万元（宣传事务行政运行1230.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出114.83万元，卫生健康支出66.3万元，住房保障支出92.93万元）；项目支出1472.26万元（一般行政管理事务支出1089.45万元，宣传管理支出117万元，其他宣传事务支出49.5万元，其他支出216.31万元）。

六、昌都市委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）财政拨款基本支出决算总体情况

2021年昌都市委宣传部本年度一般公共预算财政拨款基本支出1515.84万元，其中人员经费支出1367.85万元，占一般公共预算财政拨款基本支出90.24%；公用经费支出147.99万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.76%。

（二）财政拨款基本支出决算具体情况

    2021年昌都市委宣传部本年度一般公共预算财政拨款基本支出1515.84万元。

1、工资福利支出1361.74万元，其中：基本工资202.58万元、津贴补贴740.33万元、奖金61.1万元、伙食补助费21.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.83万元、职工基本医疗保险缴费57.42万元、公务员医疗补助缴费8.89元、其他社会保障缴费7.15万元、住房公积金92.93元、其他工资福利支出55.23万元。

2、商品和服务支出144.71万元。其中：办公费11.68万元、手续费0.11万元、水费1.71万元、电费3.99万元、邮电费9.65万元、取暖费2.5万元、差旅费62.29万元、会议费1.25万元、公务接待费0.64万元、专用材料费0.03万元、委托业务费0.64万元、工会经费7.77万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费42.33万元、其他交通费0.07万元、办公设备购置3.28万元。

3、对个人和家庭的补助支出6.11万元。其中：生活补助3.66万元、医疗费补助2.12万元、其他对个人和家庭的补助0.33万元。

七、昌都市委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算情况说明

  昌都市委宣传部2021年“三公”经费情况表

单位：万元

1、昌都市委宣传部2021年“三公”经费预算数65.71万元，决算数192.21万元，其中：因公出国出境经费预算数0元，决算数0元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务接待费预算数7.47万元，决算数1.9万元，公务车运行维护费预算数为58.24万元，决算数46.61万元，公务用车购置预算数为0万元，决算数为143.7万元。

2、2021年我单位 “三公经费”决算支出总额为1922132.05元，其中：因公出国出境经费决算0元，公务车运行维护费及公务车辆购置决算总额为1903055元（公务车运行维护经费466055.05元，公务车辆强制保险费为22264.28元,公务车辆配置经费1437000元），公务接待费决算支出总额为19077元。

3、2020年我单位 “三公经费”决算支出总额为1292023.16元，其中：因公出国出境经费决算0元，公务车运行维护费决算总额为1261913.16元（公务车运行维护经费490662.38元，公务车辆强制保险费为43950.78元，公务车购置费727300元）,公务接待费决算支出总额为30110元。2021年与去年同期相比“三公经费”增加630108.89元，增长比例为48.77%，公务车运行维护费增加641141.84元，增长比例为50.81%，公务接待费减少11033元，减少比例为36.64%，公务车运行维护费与去年相比增长的主要原因：2021年为我单位新购置公务车辆2辆，公务接待费与去年相比减少的主要原因：2021年严格执行公务接待管理，严格控制接待范围、数量、标准。

4、2021年我单位核编公务车辆8辆，公务车辆保有量为7辆（6辆越野车，1辆中巴车，其中：西藏日报社驻昌记者站购置1辆,新配置公务车2辆），我单位不存在因公出国出境费用的情况，2021年接待来昌区内外媒体9批次，171人。

我部门严格按照相关财务制度控制公务用车经费和公务接待费，严格落实“中央八项规定及其实施细则”，经费使用控制在预算范围之内。

 八、昌都市委宣传部2021年度机关运行情况说明

（一）2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计3920.44万元。其中，基本支出1515.84万元，一般行政管理项目支出1830.76万元，年末结转结余573.83万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政项目支出两部分组成；

基本支出1515.84万元，一是人员经费1271.28万元，基本工资202.58万元、津贴补贴740.33万元、奖金61.1万元、伙食补助费21.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.83万元、职工基本医疗保险缴费57.42万元、公务员医疗补助缴费8.89元、其他社会保障缴费7.15万元、住房公积金92.93元、其他工资福利支出55.23万元、生活补助3.66万元、医疗费补助2.12万元、其他对个人和家庭的补助0.33万元；二是公用经费147.99万元。其中：办公费11.68万元、手续费0.11万元、水费1.71万元、电费3.99万元、邮电费9.65万元、取暖费2.5万元、差旅费62.29万元、会议费1.25万元、公务接待费0.64万元、专用材料费0.03万元、委托业务费0.64万元、工会经费7.77万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费42.33万元、其他交通费0.07万元、办公设备购置3.28万元。

一般行政项目支出1830.76万元，一是对个人和家庭的补助1.63万元，生活补助1.63万元。二是商品的服务支出1685.43元，办公费89.24万元、印刷费7.01万元、手续费0.055万元，电费0.14万元、邮电费7.32万元、差旅费22.72万元、维护费21.04万元、租赁费2.18万元、会议费8.14万元、培训费42.05万元、公务接待费1.27万元、专用材料费0.33万元、劳务费14.94万元、委托业务费1457.16万元、工会经费1.98万元、公务用车运行维护费4.27万元、其他交通费5.59万元。三是资本性支出143.7万元，公务用车购置143.7万元。

九、昌都市委宣传部2021年度政府采购情况说明

2021年预算收入中，我单位存在政府采购支出情况，政府采购货物支出共计5447440元，其中：购买2辆公务车辆经费1437000元；中国共产党成立100周年、西藏和平解放70周年氛围营造经费2403440元，创建全国文明城市迎检宣传工作经费1607000元。

十、昌都市委宣传部2021年度国有资产占用情况说明

2021年我单位存在国有资产占用情况，占用资产共计985.36万元。其中：专用设备1件，金额0.07万元，占固定资产总额0.007%；通用设备366件，金额为674.76万元，占固定资产总额68.48%（其中：含公务车辆7辆，金额为492.5万元，占通用设备49.98%，）；办公家具559件，金额为51.45万元，占固定资产总额5.22%，土地、房屋及构筑物1026.83平方米，金额259.08万元，占固定资产总额26.3%。

十一、昌都市委宣传部2021年度重点项目预算的绩效目标等决算绩效情况说明

2021年我部绩效目标项目共有76项，资金总额为22969464.22元，决算支出总金额为18307646.61元，已开展业务工作有57项，完成率为79.7%，具体情况如下:

1、一般行政管理事务预算经费11379528.71元，支出数11116667.81元，完成率为97.69%，结转下年继续使用经费为262860.9元，此项经费主要是七城同创宣传工作经费、昌都市文联第一届全体代表大会会议筹备经费。

2、宣传管理预算经费1170000元，支出数1170000元，完成率100%。

3、其他宣传事务管理预算经费4746516.55元，支出数3857882.8元，完成率81.28%，结转下年继续使用经费8888633.75元。此项经费主要用于部机关各业务科室日常业务工作，记者接待专项经费、综合治理工作经费、基层党建工作经费、文联业务经费、四讲四爱活动经费、安徽人本文明创建系统（七城同创）、电影管理工作经费、昌都解放70周年庆祝活动经费、康巴卫视驻昌记者站工作经费、记者节系列活动经费、维修维护费、电影公司场次补贴专项经费。

4、文化旅游与传媒支出预算经费10236751元，支出数6726428.04元，完成率65.71%，结转下年继续使用经费3510322.96元，其中：新华书店项目经费510322.96元，昌都市广播电视电影藏语节目制作中心工程投资款3000000元。

5、其他支出预算经费2163096元，支出数2163096元，完成率100%，此项经费主要用于2021年庆祝中国共产党成立100周年、庆祝西藏和平解放70周年氛围营造经费。 

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等                                                                      支出。

    五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。