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昌都市信访局2015年度部门决算

2016-10-19 15:12编辑:admin来源:昌都市委外宣办 评论:点击:

 
 
 
昌都市信访局2015年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2016   1  16 日
 
 
 
 
目  录
 
第一部分 昌都市信访局 概况
一、主要职能
二、昌都市信访局决算单位构成
第二部分  昌都市信访局2015年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  昌都市信访局2015年度部门决算情况说明
 
 

 
 
第一部分
 
昌都市信访局概况
 
 
一、主要职能、人员情况
(一)单位主要职能
1、负责处理人民群众给市委、市府来信、来电、来访,保证信访渠道的畅通,及时向市委、市府报告来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
 2、承办自治区党委、政府及市委、市府领导批示交办、转办的信访案件;根据市委、市府领导的意见,向各县、各有关部门交办、转办有关信访案件,督促、检查信访案件的处理和落实。
  3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;直接调查处理信访老户和重要信访案件。
  4、检查、指导、督促各县和各部门、各单位的信访工作,开展信访宣传和研究工作。
   5、为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
  6、综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况,征集、筛选和提供信访信息和建议,对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。
  7、负责组织实施全市信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强信访队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作,提高信访干部的政治和业务素质;研究和探讨信访工作的规律和理论,指导信访工作实践,发挥信访工作的社会效益。
  8、配合公安、武警等部门处理人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动。
  9、按照《信访条例》规定,对在信访工作中行政机关工作人员和信访群众提出奖励或处罚的建议。
  10、承办市委、市府交办的其他事项。
(二)机构人员情况:
单位编制人数:29人,其中行政编制人数10人,事业参公编制人数19人。
单位实有人数:25人,其中:在职人员:21人,退休4人。
机构情况及增减变动原因:纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中:单户录入1户,其中含单位1个,占单位总数的100%。
执行会计制度为:行政会计制度。
 
 
 
 
 
第二部分
 
昌都市信访局2015年度决算明细表
 






 


















 


                 

   第三部分
昌都市信访局2015年度决算情况说明
 
一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明
2015年年初预算432.87万元,调整预算为661.83万元,(其中:行财口预算总指标为649.19万元,综合口住房补贴专项资金12.64元),2015年度总收入为661.83万元,总支出为661.62万元,财政拨款结转7.34万元。总收入与上年度对比,增长254.13%,总支出与上年度对比,增长62%。
 
(1)与上年度各项收入的对比分析(万元):
 
(2)与上年度各项支出的对比分析(万元):
 
收入支出增减变动原因分析:支出增减变动原因分析: 工资福利支出增加是因为2015年度增资幅度大。商品和服务支出增加原因:一是因为差旅费比列提高;二是三公经费中接待费比上年增加1.3万元,原因为我局今年接待自治区信访工作组两次;三是因为我局开展各项业务工作较去年增多,公务用车运行维护费比上年有所增加。其他资本性支出增加是因为本年度新购办公桌椅等设备43.9万元。
二、年末收支结余情况分析
本年年末结转7.339878万元(其中基本支出结余0万元,项目结转7.339878万元)。
三、资产负债情况分析                                                                      (1)资产、负债的构成。2015年底单位资产总额899.83万元,比上年的214.36万元增加685.47万元,增加320%,其中固定资产增加49.74万元。2015年负债总额708.34万元,比上年的71.82万元增加636.52万元,增长886%。原因为2015年度资产负债都含2012年度信访疑难专项资金5740100元。
(2)资产占有、使用情况。单位年初固定资产135.41万元,本年度增加49.74万元,年末固定资产184.15万元,其中:交通运输设备118.98万元,占总量的88%。固定资产增加主要是其他固定资产增加了49.74万元。                                                                       
 四、特殊情况说明
2015年度我局其他应收款年末数为5895896.45元,其中含:1、2012年信访特殊疑难专项资金5740100元,因2012年列入当年指标,需在当年列支,而地区财政至今尚未拨付,只能在该科目中反映。
 
五、2015年度“三公”经费预决算情况说明
 
我局现公务用车保有量3辆,因我局2015年开展各项业务工作较去年增多,公务用车运行维护费比上年有所增加。2015年公务接待2批次、15人次,故接待费比上年增加1.3万元,原因为我局今年接待自治区信访工作组两次。
     六、2015年度机关运行情况说明
(一)2015年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计661.83万元。其中,基本支出552.83万元,一般行政管理项目支出109万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
    2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
    七、政府采购情况说明
2015年我局无政府采购项目。
 
 
 
 
 
昌都市信访局
2016年9月29日
 
 
 
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