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昌都市畜牧总站2016年度决算公开说明

2017-10-23 15:12编辑:admin来源:昌都市委外宣办 评论:点击:

目  录
 
第一部分  昌都市畜牧总站概况
一、  主要职能
二、  部门单位构成
第二部分 昌都市畜牧总站2016年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算相关经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  昌都市畜牧总站2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  昌都市畜牧总站概况

一、主要职能
(一)昌都市畜牧总站为副县级,隶属于昌都市农牧局管理,单位性质为全额拨款事业单位。
(二)昌都市畜牧总站担负着昌都畜牧业综合技术推广、畜牧业资源调查、畜牧业执法监督、畜禽疫情管理、畜禽疾病诊断、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报、畜禽品种改良、示范生产性能测定及推广应用等工作职责。
二、昌都市畜牧总站2016年部门决算单位构成
昌都市畜牧总站下设9个副科(室、场)级机构。人员核定编制为72人,现有干部职工41人,公益性岗位编制2人,实有2人。核定车辆编制为4个,实有车辆4辆。



第二部分  昌都市畜牧总站2016年度决算明细表(详见附表5)

第三部分  昌都市畜牧总站2016年度决算情况说明

一、2016年度财政拨款收支决算情况总体说明
昌都市畜牧总站2016年度决算的编制,严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求,结合本部门财力,优化财政支出结构,合理安排决算财力。

二、2016年度一般公共决算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共决算当年财政拨款规模变化情况
昌都市畜牧总站2016年决算收入1,243.7289万元,决算支出为1,243.7289万元(其中基本支出为1,091.7662万元,业务项目支出为122.0170万元。)
(二)一般公共决算当年财政拨款结构情况

(一)收入支出结构分析。
1、各项收入占总收入比重:
  总收入1,243.7289万元,较上年度减少101.9884万元,减少7.6%,其中财政拨款1,243.7289万元,占总收入的100%。
2、各项支出占总支出比重:
总支出1,243.7289万元,较上年度减少101.9884万元,减少7.6%,其中基本支出1,091.7662万元,较上年度减少113.5311万元,减少9.4%,占总支出的87.7%;项目支出122.0170万元,较上年度减少39.6万元,减少24.5%,占总支出的9.8%;
(三)一般公共决算当年财政拨款具体使用情况
详见:《一般公共决算基本支出表》

三、2016年度一般公共决算基本支出情况说明
2016年度一般公共决算决算支出为1,091.7662万元。其中:人员经费支出926.4286万元;公用经费165.3376 万元。
 
四、2016年“三公”经费决算情况说明
(一)公款出国(境)费。
2016年度我站未安排出国(境)事项,不存在此项费用。
(二)公务用车运行维护费。
2016年度,公务用车运行维护费决算为25.4107万元,较上年度增加13.5118万元,增长121.60%,增长原因为我站各项下乡任务重,车辆老化严重,维修成本提高。
(三)公务接待费用。
2016年度我站公务接待费决算为0.9585万元,较上年度增加0.9885万元,增长100%,我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求,严格控制接待费支出。

第四部分  名词解释



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