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昌都市藏医院2016年度部门决算

2017-06-13 10:56编辑:admin来源:未知 评论:点击:

 
昌都市藏医院2016年度部门决算
 
 
 
    2017     6    9 日
 
  
 
目  录
 
第一部分  昌都市藏医院概况
一、主要职能
二、昌都市藏医院部门决算单位构成
第二部分  昌都市藏医院2016年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  昌都市藏医院2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
第一部分
 
昌都市藏医院概况
 
昌都市藏医院成立于1987年5月,是一所集医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售为一体的三级乙等民族医医院。医院现占地面积11824㎡,建筑面积44000多㎡(在建二期工程15464㎡,将在2017年8月竣工)。
临床以藏医诊疗为主,结合西医辅助检查治疗。特色科室有藏医外治科、针灸推拿科、药浴药蒸科、预防保健科、大骨节(风湿)病科等科室。
 
一、主要职能
为承担昌都市及周边地区医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售任务,是昌都市城镇职工医保定点医院、西藏藏医学院临床教学医院和昌都市职业技术学校教学实习基地。
二、昌都市藏医院决算单位构成
昌都市藏医院2016年度决算公开包括以下单位数据:
医院科室设置19个、下属昌都藏药厂,共有职工280人(药厂74人),各级各类专业技术人员120人。现医院总床位设置300张,现仅开放床位192张,分为呼吸(消化)内科、心(脑)血管内科、外科、重点专科四个病区,拥有GE16排CT,彩超、DR、生化分析仪、胃镜等检查设备。
医院下属昌都藏药厂始建于1987年,是一所集生产、研发、销售为一体的专业藏药生产厂家。2003年10月首次通过国家,注册的“仙露”商标为西藏著名商标之一。目前有一条GMP认证现代化生产线,可生产国药准字号品种21个(其中列为国家中药保护品种的4个)、医院制剂240多种(其中有注册号的82种),年产量70吨。先后荣获全区AAA级企业、全国诚信企业等多项荣誉称号。
 

 
 
第二部分
昌都市藏医院2016年度决算明细表
(见附件1-7)
 
 
昌都市藏医院2016年度部门决算
 
第三部分
 
昌都市藏医院2016年度
决算情况说明
 
 
一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明
2016年社保口预算总指标为27223330.4万元,其中:预算内27059938.4,综合科住房补贴专项资金163392元,经建科拨基建款0元。年度总收入为27223330.4元,总支出为27223330.4元。
二、2016年度一般公共预算收入情况说明
2016年预算收入为27223330.4元,其中:预算内27223330.4,综合科住房补贴专项资金163392元,经建科拨基建款0元.年度总收入为27223330.4元
三、2016年度一般公共预算支出情况说明
      2016年度决算总支出为27223330.4元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
   2016年社保口预算总指标为24454075万元,其中:工资福利支出14222659万元,商品服务支出2106399万元,对个人和家庭补助支出8101017万元,其他支出(纪检专项)2.4万元。较上年财政预算拨款相比提高0.16%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
    2016年决算拨款结构:工资福利支出占全年预算的56.17%,商品服务支出占全年预算的8.62%,对个人和家庭补助支出33.13%,其他支出占全年预算的0.01%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
(1)各项收入占总收入比重:
总收入6712.22万元,其中财政拨款2722.33万元,占总收入41%。
(2)各项支出占总支出比重:
总支出6712.22万元,其中基本支出4941.22万元万元,占总支出的74%;项目支出1771万元,占总支出26%。其中:,药品支出1771万元占项目支出的100%。
 与上年度各项收入的对比分析(万元):
年度 总额 财政拨款 事业收入
2015年收入 6831.40 3326.82 3504.59
2016年收入 6712.22 2722.33 3989.88
减少额度 119.18 604.49 -485.29
减少额度 40% 82% -114%
收入支出增减变动原因分析:
   收入增减变动原因分析:
    1、财政拨款减少原因:没有基建拨款
2、事业收入增加原因:医疗条件改善
 五、2016年度“三公”经费预决算情况说明
 
昌都市藏医院2016年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 预算数 决算数 备注
合计 34.7236 30.08  
1.因公出国(境)费 0
 
0
 
 
2.公务接待费 4.2190 1.9158  
3.公务用车经费 17.1507
 
26.6872  
其中:(1)公务用车运行维护费  17.1507 26.6872  
      (2)公务用车购置 0
 
0
 
 
 
1、“三公”经费支出情况:总支出28.6030元,其中公务用车运行维护费26.6872元,公务接待费19158元。比上年减少:-33.85%。
2、我院无因公出国境费用、没有公务用车购置费。我院公务用车保有量为5辆。国内公务接待 16批次,国内公务接待人次124人。
                         
 
 
 六、2016年度机关运行情况说明
(一)2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计:6712.22万元。其中:基本支出 4941.22万元,一般行政管理项目支出1771万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
    2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
    七、政府采购情况说明
    本单位无政府采购货物、工程、服务情况。
 
第四部分
 
名词解释
 
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