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昌都市林业中心苗圃2015年度部门决算

2016-10-10 12:16编辑:admin来源:昌都市委外宣办 评论:点击:

 
昌都市林业中心苗圃2015年度部门决算
 
 2016 10  7日
 
 
目  录
 
第一部分  昌都市林业中心苗圃概况
一、主要职能
二、昌都市林业中心苗圃部门决算单位构成
第二部分  昌都市林业中心苗圃2015年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  昌都市林业中心苗圃2015年度部门决算情况说明
 
第一部分
 
昌都市林业中心苗圃概况
 
一、主要职能
负责林木种子、各类苗木、花卉的生产经营,负责良种引进和壮苗培育技术研究,育苗技术示范,为工程造林、园林、迹地更新、城镇绿化工程等提供优质苗木,承办市林业局交办的其他事项。
二、昌都市林业中心苗圃部门决算单位构成
昌都市林业中心苗圃2015年年度决算公开包括以下单位数据:
   (一)昌都市林业中心苗圃2015年部门决算
事业编制数8人,实有在职人员7人,退休人员9人

 
第二部分
 
昌都市林业中心苗圃2015年度决算明细表
(见附件1-7)
 
第三部分
 
昌都市林业中心苗圃2015年度
决算情况说明
 
一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明
本年财政预算指标2249081.2元,全年支出2249081.2元,完成预算的100%
二、2015年度一般公共预算收入情况说明
本年财政预算指标2249081.2元,经费预算指标组成:年初预算1411343元,年内追加837738.2元,合计2249081.2元,其中:昌财农指下达2196761.2,昌财综指(专)字下达52320元。
三、2015年度一般公共预算支出情况说明
    全年事业支出2249081.2元,其中:(1)工资福利支出元1134353.1元;(2)商品服务支出254244.6元(其中三公经费:公务用车运行维护费24858元较2014年下降46784下降了21926元,下降比例47%);(3)对个人和家庭的补助支出860483.5元
四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
    全年财政拨款支出2249081.2元
(二)财政拨款支出决算结构情况
     基本支出2249081.2元
   (三)财政拨款支出决算具体情况
   (1)工资福利支出元1134353.1元;(2)商品服务支出254244.6元(其中三公经费:公务用车运行维护费24858元较2014年下降46784下降了21926元,下降比例47%);(3)对个人和家庭的补助支出860483.5元
    五、昌都市林业中心苗圃2015年度“三公”经费预决算情况说明
 昌都市林业中心苗圃2015年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 预算数 决算数 备注
合计      
1.因公出国(境)费      
2.公务接待费      
       
3.公务用车经费 2.9 2.4858  
其中:(1)公务用车运行维护费 2.9 2.4858  
      (2)公务用车购置      
 
(说明1.公务用车运行维护费24858元较2014年46784元下降了21926元,下降比例47%;2、公务用车未购置,保有数为2辆。)
     六、2015年度机关运行情况说明
(一)2015年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的事业支出,合计224.90812万元。其中,基本支出224.98012万元。
(二)机关运行经费预算的内容
基本支出224.98012,包括两部分;一部分是人员经费199.48366万元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费25.42446,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
     七、政府采购情况说明
 本单位2015年未发生有政府采购办实施的政府采购项目。

附件:苗圃部门决算公开明细表
 
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