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昌都市林业局2015年度部门决算

2016-10-10 12:16编辑:admin来源:未知 评论:点击:

 
昌都市林业局2015年度部门决算
 
 2016 10  7日
 
 
目  录
 
第一部分  昌都市林业局概况
一、主要职能
二、昌都市林业局部门决算单位构成
第二部分  昌都市林业局2015年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  昌都市林业局2015年度部门决算情况说明
 
 
第一部分
 
昌都市林业局概况
 
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区有关林业工作的方针政策和法律法规,拟定林业及其生态建设中长期规划和年度计划并组织实施,组织、协调、指导监督全市造林绿化工作,承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作,组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,组织、协调、指导和监督全市森林防火工作,承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任,监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动物资源的开发利用,负责全市林业及其生态建设的生态补偿制度的实施,承担市政府驻地(卡若区)的城镇园林绿化规划设计和组织实施工作,管理昌都市长江上游天然林保护工程办公室,承办昌都市政府交办的其他事项。
二、昌都市林业局部门决算单位构成
昌都市林业局2015年年度决算公开包括以下单位数据:
   (一)昌都市林业局2015年部门决算
单位人员编制74人,(事业42人, 行政32人),年末实际在职职工71人,退休职工25人。

 
第二部分
 
昌都市林业局2015年度决算明细表
(见附件1-7)
 
第三部分
 
昌都市林业局2015年度
决算情况说明
 
一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明
本年经费来源合计:203846769.2元(其中:上年结转2271140.76元,本年收入经费指标201575628.44元),本年支出为203846769.2元,实现收支平衡。
二、2015年度一般公共预算收入情况说明
1、上年结转2271140.76元
    2、本年收入经费指标201575628.44元,构成情况:1、预算内资金96292228.44元:昌财农指下达95962468.44元(含体检费指标94100元),昌财综指(专)字下达329760元。2、预算外专项资金105283400元:昌财农指(专)下达105283400元。
 
三、2015年度一般公共预算支出情况说明
    本年支出为203846769.2元。其中:
    1、基本支出18668928.44元
    2、项目支出185177840.76
四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
    全年财政拨款支出为203846769.2元
(二)财政拨款支出决算结构情况
    1、基本支出18668928.44元
    2、项目支出185177840.76
   (三)财政拨款支出决算具体情况
 1、基本支出18668928.44元,其中:(1)工资福利支出11412508.8元;(2)商品服务支出2662994.64元(其中三公经费情况:接待费4416元,公务车辆运行维护费322051.91元);(3)对个人和家庭的补助支出4593425元。
2、项目支出185177840.76,其中:预算内指标项目支出79894440.76元(分别为:上年结转重点生态公益林建设资金2271140.76元;重点生态公益林建设资金提前告知数6500000元;2015年重点生态公益林建设资金26490800元;石油价格改革对林业的补贴150000元;森林生态效益重叠资金30892500元;防沙治沙5000000元;2015年天然林保护工程专项资金4140000元;城市园林绿化设备购置费1640000元;2015年农业综合开发1560000元;2015林业有害生物防治经费800000元;森林公安转移支付资金450000元)。预算外支农专项指标项目支出105283400(分别为2010-2012年度重点区域生态公益林建设工程项目资金尾款25939400元,重点公益林建设(亮点生态公益林)23338200元,2014年森林抚育303000元,2015年森林抚育275000元,城市园林绿化资金10000000元,第一批公益林专业管护队伍组建工作经费21631000,中央森林生态效益补偿基金(管护补助)23796800元)
    五、昌都市林业局2015年度“三公”经费预决算情况说明
 昌都市林业局2015年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 预算数 决算数 备注
合计      
1.因公出国(境)费      
2.公务接待费   0.4416  
       
3.公务用车经费 9.2 32.205191  
其中:(1)公务用车运行维护费 9.2 32.205191  
      (2)公务用车购置      
 
(说明1.公务用车运行维护费322051.91元较2014年346623.73元下降了24571.82元,下降比例7.09%;2、公务车保有量为13辆,其中8辆为专业技术用车,3、公务接待费4416元,较2014年4699元下降6.02%。)
    六、2015年度机关运行情况说明
(一)2015年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的事业支出203846769.2元。其中,基本支出18668928.44元,项目支出185177840.76元。
(二)机关运行经费预算的内容
基本支出18668928.44元,包括两部分;一部分是人员经费16005933.8元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费266299464,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
      七、政府采购情况说明
 2015年指标:2015年 公益林管护工作经费(专业管护站采购及培训)(昌财农指(专)【2015】17号)其中20703777.5元实施政府采购。于2016年转市采购办20703777.5元。
 
昌都市林业局       
2016年10月7日     

附件:林业局部门决算公开明细表
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