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昌都市畜牧总站2015年度部门决算

2016-10-09 14:00编辑:admin来源:昌都市委外宣办 评论:点击:

 
昌都市畜牧总站2015年度部门决算
 
目  录
 
第一部分 昌都市畜牧总站概况
一、主要职能
二、昌都市畜牧总站决算单位构成
第二部分  昌都市畜牧总站2015年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  昌都市畜牧总站2015年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分
 
昌都市畜牧总站概况
 
昌都市畜牧总站,隶属于昌都市农牧局管理,单位性质为副县级全额拨款事业单位,下设9个站(室、场)副科级机构,分别为:办公室、畜牧科、草原站、质量标准与认证科、防控应急科、疫情监测科、兽医诊断室、果扎种畜场、觉拥种畜场(其中:果扎种畜场、觉拥种畜场为独立核算的决算单位)。按单位执行会计制度划分:执行事业单位会计制度的单位1个。
一、主要职能
畜牧总站担负着昌都畜牧业综合技术推广、畜牧业资源调查、畜牧业执法监督、畜禽疫情管理、畜禽疾病诊断、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报、畜禽品种改良、示范生产性能测定及推广应用等工作职责。
二、昌都市畜牧总站决算单位构成
昌都市畜牧总站2015年度决算公开包括昌都市畜牧站一个单位数据。
 
第二部分
 
昌都市畜牧总站2015年度决算明细表
(见附件1-7)
 
第三部分
 
昌都市畜牧总站2015年度
决算情况说明
 
一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明
一般预算财政拨款收入679.8841万元,追加665.8332万元,财政拨款收入共计1345.7173万元。(其中:住房补贴22.4768万元);财政总决算一般预算支出1366.9173万元(含上年为收到、本年已收到财政拨款结转21.2000万元)。
二、2015年度一般公共预算收入情况说明
一般预算财政拨款收入679.8841万元,追加665.8332万元,财政拨款收入共计1345.7173万元。
三、2015年度一般公共预算支出情况说明
财政总决算一般预算支出1366.9173万元(含上年为收到、本年已收到财政拨款结转21.2000万元)。
四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
财政拨款总支出1366.9173万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
财政拨款总支出决算结构为:工资福利支出770.3738万元,商品和服务支出173.1518万元,对个人和家庭补助261.7717万元,专项支出161.6200万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
财政拨款支出决算具体情况详见附表4。
五、2015年度“三公”经费预决算情况说明
  昌都市畜牧总站2015年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 预算数 决算数 备注
合计 12.80 11.90  
1.因公出国(境)费 0 0  
2.公务接待费 0 0  
3.公务用车经费 12.80 11.90  
其中:(1)公务用车运行维护费 12.80 11.90  
      (2)公务用车购置 0 0  
 
我单位今年严格控制“三公经费”支出,较去年比较略有降低,实现了零增长。
    六、2015年度事业运行情况说明
(一)2015年本部门履行一般事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的事业经费,合计1366.9173万元。其中,基本支出1205.2973万元,专项支出161.6200万元。
(二)事业运行经费预算的内容
事业经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1、基本支出,包括三部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等;三是对个人与家庭补助经费:具体包括退休职工工资、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗保障费等。
    2. 专项支出,包括布鲁氏杆菌病流行情况调查和牦牛补饲研究两个科技项目支出。
    七、政府采购情况说明
    本单位无政府采购。
  
第四部分
 
名词解释

附件:畜牧总站部门决算公开明细表
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